Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište Špeciálna základná škola, Trhovište ŠzŚ Trhovište	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	68/2014/P	fa dopravné exk.5,.5.16 Hvezdáren Mice projekt	82,50	bez DPH	obj.5/2014/P zo 4.2.2014							23.06.2014				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				23.06.2014
	Faktúra	65/2014/P	fa dopravné exk.5.5.6 slov.tech.muz.KE	207,00	bez DPH	obj.5/2014/P zo 4.2.2014							23.06.2014				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				23.06.2014
	Faktúra	64/2014/P	fa dopravné exk.5.5.3 bot.záhr KE projekt	208,35	bez DPH	obj.5/2014/P zo 4.2.2014							23.06.2014				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				23.06.2014
	Faktúra	63/2014/P	fa za služby finančného manažéra k projektu	491,80	bez DPH	Mandátna zmluva k projektu							23.06.2014				Ing.Silvia Krakovská	ŠZŠ Trhovište				23.08.2018
	Faktúra	62/2014/P	fa za služby technik správca siete k projektu	278,00	bez DPH	Mandtátnme zmluva k projektu							23.06.2014				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište				23.06.2014
	Faktúra	4/2021	fa za stravné lístky pre zamestnancov	983,02	bez DPH	obj. 2/2021 zo dňa 29.1.2021	Zmluva 5/2019						29.01.2021				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	02.02.2021	02.02.2021
	Objednávka	57/2020	obj. na darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu	1 280,00	bez DPH								03.11.2020				Tesco Stores SR, a.s	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		06.11.2020
	Faktúra	24/2018	fa za stravné lístky 3/2018	1 013,71	bez DPH	obj. 12/2018 zo dňa 22.3.2018	Zmluva 1/2017						23.03.2018				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	28.03.2018	26.03.2018
	Objednávka	45/2017 sociálny fond	darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu	750,00	bez DPH								08.11.2017				Tesco Stores SR, a.s	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		08.11.2017
	Faktúra	66/2020	fa za opravu a vysprávky vonkajšej omietky na budove elokované pracovisko	644,00	bez DPH	obj. 24/2020 zo dňa 11.5.2020							27.08.2020				Smriga Július Maľbystav	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	02.09.2020	02.09.2020
	Faktúra	110/2013	faktúra za 2 vyučovacie hodiny na dopravnom ihrisku Sobrance	54,00	bez DPH	obj.37/2013 zo dňa 1.10.2013							01.10.2013				Onder Martin Autoškola	ŠZŠ Trhovište				04.10.2013
	Objednávka	6/2018	obj, na dodanie inštalačných súborov, ovládačov, disku do počítača štátnej pokladnice,, doprava	do110.00	bez DPH								01.03.2018				Babič Marián Com Tech Trebišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		20.03.2018
	Zmluva	Poistná zmluva č,1842536	poistenie hnuteľných vecí projetku elektronické zariadenia,didkatické pomôcky,výpočtová technika ,zariadenie a vybavenie	387,65	bez DPH								04.10.2013				Union poisťovňa a.s.	ŠZŠ Trhovište				04.10.2013
	Objednávka	37/2013	objednávka na 2 vyučovacie hodiny na dopravné ihrisko do Sobraniec pre žiakov a pedagógov	54,00	bez DPH		obj.37/2013						01.10.2013				Onder Martin Autoškola	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		02.10.2013
	Objednávka	30/2024/OBJ	obj. na opravu zatekajúcej strechy s dodaním materiálu - elokované pracovisko	300,00	bez DPH								05.06.2024				Jaroslav EŠTOK Tušická Nová Ves	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		06.06.2024
	Faktúra	106/13/P	faktúra za vstupenky do múzea v Humennom v rámci projektu	45,00	bez DPH	obj. 35/2013/P							24.09.2013				Vihorlatské múzeum Humenné	ŠZŠ Trhovište				25.09.2013
	Objednávka	35/2013/P	objednávka na vstupenky na exkurziu do Vihorlatského múzea v Humennom v rámci projektu akt.5.5.5	45,00	bez DPH		obj.						18.09.2013				Vihorlatské múzeum Humenné	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		20.09.2013
	Faktúra	51/2024 sociálny fond	darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu	1 280,00	bez DPH	26/2024/OBJ zo dňa 23.5.2024							07.06.2024				Tesco Stores SR, a.s	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	12.06.2024	12.06.2024
	Faktúra	68/2020	fa za stravné lístky 8/20	515,48	bez DPH	obj. 37/2020 zo dňa 31.8.2020	Zmluva 5/2019						31.08.2020				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	04.09.2020	04.09.2020
	Faktúra	55/2024	fa drevené násady v tvare "T"	175,00	bez DPH	28/2024/OBJ zo dňa 3.6.2024							24.06.2024				Emil Remecký	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	26.06.2024	27.06.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2761