|
|
Faktúra |
86/2024
|
fa edukačné publikácie
|
1 118,40 |
s DPH |
44/2024/OBJ zo dňa 3.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
fa materiál k opravám a údržbe
|
155,75 |
s DPH |
37/2024/OBJ zo dňa 2,.9.2024
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024/OBJ
|
obj. na materiál k oprave vstupnej brány na elokovanom pracovisku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024/OBJ
|
obj. kancelársky materiál pre potreby školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024/OBJ
|
obj. na čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky pre školu
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024/OBJ
|
obj. učebné pomôcky hmotná núdza 1.polrok 2024/2025
|
132,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024/OBJ
|
obj. učebnice, pracovné zošity 5-10 ročník
|
727,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
skutočná spotreba elektriny elok.prac. 9/24
|
68,46 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
05.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
oprava žalúzií, dodanie materiálu
|
231,26 |
bez DPH |
40/2024/OBJ zo dňa 9.9.2024
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Mgr.Radovan Ceľuch |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
telekomunikačné služby 9/24
|
51,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024/OBJ
|
obj. pracovné zošity 1-4 ročník
|
1 459,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
záhradné substráty, hnojivo
|
46,32 |
s DPH |
43/2024/OBJ zo dňa 1.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
služby BOZP, PO III.Q 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva 1/2018
|
|
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Mária Čarná |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024/OBJ
|
obj. na substráty, hnojivo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
splátka plyn 10/2024 elok.prac
|
509,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
služby GDPR III.Q 2024
|
83,99 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2020
|
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
PP PROTECT s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
fa spotreba vody elokované pracovisko
|
74,39 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
fa kancelársky materiál, dezinfekčné prostriedky
|
296,53 |
s DPH |
39/2024/OBJ zo dňa 5.9.2024
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
fa za opravu tlačiarne
|
165,60 |
s DPH |
42/2024/OBJ zo dňa 16.9.2024
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
72,00 |
s DPH |
41/2024/OBJ zo dňa 9.9.2024
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Juraj Čarný |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |