|
|
Faktúra |
32/2025
|
fa doplnenie hygienických potrieb pre školu
|
231,40 |
s DPH |
16/2025/OBJ zo dňa 4.4.2025
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
fa za skutočnú spotrebu elektriny 3/25 elokované pracovisko
|
79,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
fa za telekomunikačné služby - telefóny
|
53,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/OBJ
|
doplnenie hy.potrieb pre školu
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
fa služby GDPR I.Q 2025
|
86,09 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2020
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
PP PROTECT s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
fa služby BOZP,PO I.Q 2025
|
150,00 |
s DPH |
stála platba do zrušenia
|
Zmluva 1/2018
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Mária Čarná |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
splátka plynu 4/2025 elokované pracovisko
|
394,00 |
s DPH |
stála platba do zrušenia
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
ročné predplatné prístup verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
stála platba do zrušenia
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
fa materiál, náhradné diely krovinorez, kosačka
|
216,55 |
s DPH |
14/2025/OBJ zo dňa 24.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
VP-Technika s.r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
fa doplnenie substráty, hnojivá, postreky pozemok
|
117,54 |
s DPH |
11/2025/OBJ zo dňa 10.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025/OBJ
|
obj. doplnenie substráty, hnojivo, postreky školský pozemok presádzanie sadeníc
|
do150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
fa balíček vitamínov zo sociálneho fondu pre zamestnancov
|
383,78 |
s DPH |
13/2025/OBJ zo dňa 21.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
fa spotreba vody elokované pracovisko 1-3/2025
|
26,16 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025/OBJ
|
obj. materiál k údržbe krovinorezu, kosačky, náhradné diely
|
do250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
VP-Technika s.r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025/OBJ sociálny fond
|
obj. balíčky zdravia pre zamestnancov
|
425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
fa za spotrebný materiál k opravám a údržbe
|
18,43 |
s DPH |
8/2025/OBJ zo dňa 27.2.2025
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
fa semená, substráty, hnojivo
|
126,28 |
s DPH |
11/2025/OBJ zo dňa 10.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
fa učebné pomôcky hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
10/2025/OBJ zo dňa 10.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
fa za tlačiareň, tonery , náplne do tlačiarní
|
363,58 |
s DPH |
9/2025/OBJ zo dňa 7.3.2025
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/OBJ
|
oprava vodovodného potrubia
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2025 |