|
|
Faktúra |
59/2015
|
fa za spotrebný materiál k vymaľovaniu tried
|
240,60 |
s DPH |
obj.23/2015 zo dňa 18.6.2015
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
fa za skriňu a 3 kancelárske stoly
|
596,40 |
s DPH |
obj.23/2014 zo dňa 20.5.2014
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Eidon výroba nábytku |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
faktúra za toner do tlačiarne Lexmark 120
|
36,00 |
s DPH |
obj.23/2013 z 10.6.2013
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Gnoma s.r.o. Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2012 sociálny fond
|
faktúra za slávnostný obed pri príležitosti ukončenia školského roka
|
206,40 |
s DPH |
obj.23/2012
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
V + K II. s.r.o. Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
faktúra za vodovodný materiál k údržbe
|
163,13 |
s DPH |
obj.22/2014 zo 14.5.2014
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Ingema s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
fa za opravu kúrenárskeho rozvodu,plynového kotla na elokovanom pracovisku
|
204,00 |
s DPH |
obj.21/2016 zo dňa 5.4.2016
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Plynoservis Ďurčák |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
fa za materiál k oprave vonkajšieho priestoru pri zrekonštr.škole
|
300,97 |
s DPH |
obj.21/2014 zo dňa 13.5.2014
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
toner do tlačiarne lexmark ek.odd.,napájací nzdroj s káblom ku skeneru
|
54,96 |
s DPH |
obj.21/2012
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Gnoma s.r.o. Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
faktúra za prepravu žiakov na slávnosit do V.Kapušan
|
64,86 |
s DPH |
obj.20/2012
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
OŠK Futbalový oddiel Horovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
obj. na triedne knihy výkazy, klasifikačné záznamy, pedagogické tlačivá
|
287,35 |
s DPH |
obj.2/2023/OBJ zo dňa 7.2.2023
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
fa za stravné poukážky
|
76,96 |
s DPH |
obj.2/2017 zo dňa 10.1.2017
|
Zmluva 2/2015
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2015 7268003115
|
fa za počítačovú zostavu s monitorom a inštalácia obrazu pre štátnu pokladnicu
|
994,74 |
s DPH |
obj.2/2015 zo dňa 4.2.2015
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Posam Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
faktúra za opravu kúrenárskeho rozvodu na plynovom kotli
|
100,00 |
bez DPH |
obj.2/2014 zo dňa 6.2.2014
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Plynoservis Ďurčák |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
fa za spotrebný materiál a pracovné náradie
|
119,66 |
s DPH |
obj.19/2016 zo dňa 31.3.2016
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
fa za stravné poukážky pre zamestnancov za obdobie 3-4/2015
|
2 008,31 |
s DPH |
obj.19/2015 zo dňa 6.5.2015
|
Zmluva 2/2015 o zabezpečení stravovania zamestnancov
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
fa za čistiacu sadu na PC techniku
|
32,00 |
bez DPH |
obj.19/2014 zo dňa 6.5.2014
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Mgr.Peter Moško |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2013/P
|
faktúra za občerstvenie pre projekt
|
50,00 |
s DPH |
obj.19/2013/P
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
DMJ Market s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
fa za plynový kotol na elokované pracovisko
|
1 500,00 |
s DPH |
obj.18/2017 zo dňa 3.4.2017
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Plynoservis Ďurčák |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
06.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
fa za multifunkčné náradie
|
76,80 |
s DPH |
obj.18/2015 zo dňa 29.4.2015
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
3trade Ing.Balint Peter |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
fa za pozinkovaný vlnitý plech
|
106,80 |
s DPH |
obj.18/2014 zo dňa 6.5.2014
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
ZAMPRO, Ing. Mráz Ján |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
19.05.2014 |