|
|
Faktúra |
6/2025
|
splátka plynu 2/2025 elokované pracovisko
|
764,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025/OBJ storno zrušená
|
celoročná obj. na pedagogické tlačivá, triedne knihy,výkazy
|
zrušená |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025/OBJ
|
obj. na elektrický ohrievač vody s batériou na elokované pracovisko
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Woodcote Group a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025/OBJ
|
obj. na elektro materiál - žiarivky, štartéty, LED žiarivky, elektroinšt.materiál k opravám
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
VATI veľkoobchod elektro materiálu Vladimír Tirpák |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
fa ped.tlačivá, triedne knihy, výkazy,
|
77,10 |
s DPH |
2/2025/OBJ zo dňa 5.2.2025 celoročná objednávka
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
fa za telekomunikačné služy - telefóny
|
54,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
služby adupage AsC agenda
|
199,00 |
s DPH |
stála platba do zrušenia
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
ASC Software Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025/OBJ
|
obj. oprava kopírovacieho stroja
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025/OBJ
|
obj. na adaptéry,klávesnice, optické myši k počítačovm do počítačovej učebne, predlžovacie káble
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/OBJ
|
objed. na pedagogické tlačivá na rok 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
fa elektro materiál k opravám, žiarivky, led žiarivky, štartéry do svietidiel
|
252,85 |
s DPH |
3/2025/OBJ zo dňa 10.2.2025
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
VATI veľkoobchod elektro materiálu Vladimír Tirpák |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
fa spotreba elektriny elokované prac. 1/2025
|
108,11 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
fa oprava kopírovacieho stroja
|
55,35 |
s DPH |
6/2025/OBJ zo dňa 12.2.2025
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
fa ohrievač vody s batériou na elokované pracovisko
|
147,60 |
s DPH |
4/2025/OBJ zo dňa 10.2.2025
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Woodcote Group a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/OBJ
|
obj. na spotrebný materiál k opravám a údržbe
|
do100.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
splátka plynu 3/2025 elokované pracovisko
|
720,00 |
s DPH |
4/2025/OBJ zo dňa 10.2.2025
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
fa za adaptéry,klávesnice,optické myši, predl.káble
|
166,79 |
s DPH |
7/2025/OBJ zo dňa 13.2.2025
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
telekomunikačné služby 2/2025
|
53,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025/OBJ
|
obj. na tlačiareň Epson, tonery do tlačiarní
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
skutočná spotreba elektriny elok.prac. 2/2025
|
81,05 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |