|
Faktúra |
|
Faktura 2_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
151/2013/P
|
faktúra za služby správcu siete v rámci projektu
|
417,00 |
s DPH |
Mandátna zmluva s Gnoma s.r.o. Michalovce
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013/P
|
fa za služby finančného manažéra v rámci projektu
|
1 356,80 |
s DPH |
Mandátna zmluva na služby finančného manažéra v rámci projektu
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing.Silvia Krakovská |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013/P
|
fa za služby pracovníka pre verejné obstarávanie v rámci projektu
|
48,80 |
s DPH |
Mandátna zmluva
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing.Silvia Krakovská |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
fa za spoitrebný materiál na zhotovenie vtáčích búdiek
|
33,86 |
s DPH |
obj. 20/2015 zo dňa 6.5.2015
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
fa za multifunkčné náradie
|
76,80 |
s DPH |
obj.18/2015 zo dňa 29.4.2015
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
3trade Ing.Balint Peter |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
fa za servisnú prehliadku plynového kotla a vystavenie revíznej správy
|
193,00 |
bez DPH |
obj.43/2013 zo dňa 8.11.2013
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Plynoservis Ďurčák |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
fa za služby virtuálnej knižnice predplatné na rok 2014
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
poistné zodpovednosť za škodu
|
96,59 |
bez DPH |
Poistná zmluva
|
1832195
|
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
fa za pevnú telefónnu linku školy 04/2015
|
25,22 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení so Sl.Tel.Bratislava
|
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
fa za školský služobný mobil
|
17,33 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telecom Bratislava
|
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
fa za odbornú publikácviu Administr.a hospodárenie školy
|
70,55 |
s DPH |
ponuka
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
fa za dodávku a distribúciu el.energie 3-5/2015 elokované pracxovisko
|
123,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
fa za stravné poukážky pre zamestnancov za obdobie 3-4/2015
|
2 008,31 |
s DPH |
obj.19/2015 zo dňa 6.5.2015
|
Zmluva 2/2015 o zabezpečení stravovania zamestnancov
|
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
fa za stravné kupony pre zamestnancov
|
921,88 |
s DPH |
obj.45/2013 zo dňa 27.11.2013
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
fa za podložky pod myši,klávesnice,zássuvky,predlžovacie káble, toner
|
428,50 |
s DPH |
obj.47/2013 zo dňa 27.11.2013
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
fa za náplne do tlačiarní riaditeľni,počítačovej triedy
|
348,20 |
s DPH |
obj.42/2013 zo dň 4.11.2013
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
fa splátka plynu 5/2015 elokované prac
|
115,00 |
s DPH |
Zmluva o dávke a distribúcii plynu s SPP Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2013/P
|
faktúra za služby mobilnej siete - mobil k projektu
|
40,20 |
s DPH |
Zmluva o poskytovnaí verejných služieb
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013/P
|
fa za ukončené realizované školenia v rámci projektu podľa jednotlivých typov školenia
|
8 239,13 |
s DPH |
Zmluva o vykonávaní a organizovaní školešnia a inštruktážnej činnosti zo dňa27.12.2012
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
AKOR s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.11.2013 |