|
Faktúra |
|
Faktura 2_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 32_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 38_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022
|
Opravy a udržiavanie - vymaľovanie tried elokované pracovisko s dodaním materiálu
|
1 253,80 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktura 37_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 36_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 35_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 34_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 33_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 31_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015 zrušená cez EKS
|
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávteľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Nominálna hodnota stravnej poukážky 3,60 € v počte 1 125 kusov. Objednávka mesačnena určitý počet, fakturácia bez provízie z nominálnej hodnoty stravnej poukážky, doprava na miesto určenia, fakturácia za doručenie v prípade platcu DPH aj s DPH za služby.
|
4 050.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2015 |
09.04.2015 |
9.4.2015-30.6.2015 |
23.03.2015 |
|
Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 19_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 18_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 30_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 29_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 28_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 17_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 16_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 39_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2015
|
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Nominálna hodnota stravnej poukážky 3,60 € v počte 5 190 kusov. Objednávka mesačne na určitý počet, fakturácia provízie s najnižšou hodnotou z nominálnej hodnoty stravnej poukážky, doprava na miesto určenia, fakturácia za doručenie v prípade platcu DPH aj s DPH za služby.
|
19 011.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
16.4.2015 do 12.00 hod |
|
13.04.2015 |
|
Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište |
|
|
|
13.04.2015 |