Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktura 2_11 s DPH 04.01.2011
Faktúra 109/2019 fa za stravné lístky 704,46 s DPH obj.57/2019 Zmluva 3/2018 12.12.2019 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 17.12.2019 18.12.2019
Faktúra 11/2020 fa za služby AsC agendy - edupage PRO 149,00 s DPH 07.02.2020 ASC Software Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 12.02.2020 12.02.2020
Faktúra 10/2020 fa za telekomunikačné služby 42,24 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.02.2020 12.02.2020
Faktúra 9/2020 fa splátka el.energie elok.prac. 1-2/2020 163,00 s DPH Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice 06.02.2020 VSE Košice ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.02.2020 12.02.2020
Faktúra 8/2020 fa splátka plynu 2/2020 elok.prac 526,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu s SPP 04.02.2020 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 07.02.2020 12.02.2020
Faktúra 7/2020 fa stravné lístky pre zamestnancov 1/2020 1 054,70 bez DPH obj. 3/2020 zo dňa 29.1.2020 Zmluva 5/2019 29.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.02.2020 06.02.2020
Faktúra 6/2020 fa za toner do tlačiarne ek.odd. 24,00 s DPH obj. 1/2020 zo dňa 10.1.2020 29.01.2020 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 31.01.2020 05.02.2020
Faktúra 5/2020 fa za zmývacie metly 60 cm 100,00 bez DPH obj. 2/2020 zo dňa 13.1.2020 17.01.2020 Emil Remecký ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 2/2020 fa splátka plynu 1/2020 elokované prac. 543,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 13.01.2020 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 15.01.2020 21.01.2020
Faktúra 1/2020 fa za telekomunikačné služby 41,71 s DPH Zmluva o poskytovaní verrejných služieb 13.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 15.01.2020 21.01.2020
Faktúra 113/2019 fa za čistiace a dezinfekčné prostriedky 91,16 s DPH obj. 61/2019 zo dňa 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 112/2019 fa za materiál na záujmové krúžky, spotrebný materiál k vyučovaciemu procesu 300,84 s DPH obj. 60/2019 zo dňa 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 111/2019 fa za spotrebný materiál do tried 174,00 s DPH obj. 59/2019 zo dňa 16.12.2019 18.12.2019 JYSK s.r.o. prevádzka Michalovce ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 20.12.2019 27.12.2019
Faktúra 110/2019 obj. na stravné lístky 12/2019 119,40 s DPH obj. 58/2019 zo dňa 13.12.2019 bez zmluvy 13.12.2019 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 108/2019 fa za telekomunikačné služby 41,71 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb s T-com Bratislava 11.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 13.12.2019 11.12.2019
Faktúra 13/2020 fa za semená, substráty, hnojivá, deratizačné prostriedky 145,17 s DPH obj. 5/2020 12.02.2020 Poľnosev Michalovce ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 14.02.2020 12.02.2020
Faktúra 107/2019 fa za závesnú mapu Abeceda s doručením 104,75 s DPH obj. 56/2019 zo dňa 3.12.2019 09.12.2019 Publicom Prievidza ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 106/2019 fa za opravu záložného zdroja, tonery do tlačiarní 130,80 s DPH obj. 55/2019 zo dňa 2.12.2019 04.12.2019 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 09.12.2019 05.12.2019
Faktúra 105/2019 fa za OOPP pre zamestnancov školy 900,00 s DPH obj. 51/2019 zo dňa 4.11.2019 04.12.2019 Lifetime Slovakia s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 09.12.2019 05.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2761