|
Faktúra |
|
Faktura 2_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/2019
|
fa za stravné lístky 7/2019
|
409,94 |
bez DPH |
obj. 33/2019 zo dňa 29.7.2019
|
Zmluva 3/2018
|
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
01.08.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
poistné výpočtová tednika projekt V živote sa nestratím 10/2019-9/2020
|
387,65 |
bez DPH |
Zmluva s Poisťovňou Union Bratislava
|
1842536
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
fa za triedne knihy, var.C, IVP
|
20,70 |
s DPH |
obj.8/2019 zo dňa 25.2.2019
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
fa za telekomunikačné služby - tel.linky
|
41,71 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
fa splátka plynu 9/2019 elok.prac
|
95,00 |
s DPH |
|
Zmluva s SPP o dodávke a distribúcii plynu
|
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
fa za stravné lístky august 2019
|
366,16 |
bez DPH |
obj. 38/2019 zo dňa 30.8.2019
|
Zmluva 3/2018
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
fa za revíziu hasiacich prístrojov
|
60,00 |
s DPH |
obj. 37/2019 zo dňa 26.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Juraj Čarný |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
fa za triedne knihy
|
41,88 |
s DPH |
8/2019 zo dňa 25.2.2019
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
fa za materiál k údržbe krovinorezu
|
92,08 |
s DPH |
obj. 36/2019 zo dňa 16.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
VP-Technika s.r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
fa za monitor s príslušenstvom na ek.odd.
|
124,80 |
s DPH |
obj. 35/2019 zo dňa 6.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Gnoma s.r.o. Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
fa za opravu počítača, výmena grafickej karty
|
87,50 |
s DPH |
obj. 34/2019 zo dňa 5.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
fa za telek.služby pevná linka, šk.mobil
|
41,71 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb s T-com BA
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
fa splátka el.energie elok.prac. 6-8/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii el.energie s VSE KE
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
fa splátka plynu 8/19 elok.prac
|
46,00 |
s DPH |
|
Zmluva s SPP
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
fa za služby WinPam, WinIbeu 209/2020
|
155,35 |
s DPH |
|
Zmluva R2007/2008
|
|
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
22.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
fa za zdroj ku klavíru
|
14,90 |
s DPH |
obj. 42/2019 zo dňa 25.9.2019
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
FRAMI-František Buraš |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
fa za telek.služby, školský služobný mobil,pevná tel.linka
|
41,93 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
fa za ped. tlačivá, triedne knihy, výkazy
|
151,60 |
s DPH |
obj. 8/2019 zo dňa 25.2.2019
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
fa splátka plynu 7/19 elok.pracovisko
|
46,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP Bratislava
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
09.07.2019 |