Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktura 2_11 s DPH 04.01.2011
Faktúra 82/2019 fa za skrine do tried interiérové vybavenie 506,40 s DPH obj. 10/2019 zo dňa 13.9.2019 08.10.2019 Eidon výroba nábytku ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 10.10.2019 11.10.2019
Faktúra 95/2019 fa za telekom.služby - telefóny 43,80 s DPH Zmluva o poskytovaní ver.služieb s T-com BA 12.11.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 12.11.2019 13.11.2019
Faktúra 94/2019 fa predplatné virtuálna knižnica k ASC agende r.2020 79,63 s DPH Zmluva s Komensky s.r.o. KE 08.11.2019 Komensky s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 12.11.2019 13.11.2019
Faktúra 93/2019 fa splátka el.energie 9-11/2019 159,00 s DPH Zmluva o dodávke el.energie s VSE KE 07.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 12.11.2019 13.11.2019
Faktúra 92/2019 fa za NTB s taškou, počítačové myši - genius 508,30 s DPH obj. 49/2019 zo dňa 28.10.2019 06.11.2019 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 08.11.2019 13.11.2019
Faktúra 91/2019 fa splátka plynu 11/2019 elok.prac 487,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu s SPP BA 04.11.2019 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 08.11.2019 13.11.2019
Faktúra 90/2019 fa za spoitrebný materiál,brúska 242,99 s DPH obj. 45/2019 zo dňa 1.10.2019 29.10.2019 Tripark Michalovce ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 89/2019 fa za stravné lístky 10/2019 1 114,40 s DPH obj. 49/2019 zo dňa 28.10.2019 Zmluva 3/2018 30.10.2019 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 88/2019 fa za interiérové vabavenie do zborovne a triedy 375,00 s DPH obj. 47/2019 zo dá 2.10.2019 28.10.2019 Eidon výroba nábytku ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 30.10.2019 04.11.2019
Faktúra 87/2019 fa za skartáciu dokumentov 90,00 s DPH obj. 41/2019 zo dňa 25.9.2019 24.10.2019 Green Wave Recycling s.r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 28.10.2019 04.11.2019
Faktúra 83/2019 fa za hyg, čist, dezinf.prostriedky, spotrebný materiál na záujmové krúžky, kancelársky materiál 711,16 s DPH obj. 46/2019 08.10.2019 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 86/2019 fa za telekom.služby 10/2019, pevná linka, školský mobil 42,22 s DPH Zmluva o poskytovaní ver.služieb 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 85/2019 fa za učebné pomôcky pre žiakov 5-9 r. hmotná núdza, úhrada depozit 182,60 s DPH obj. 43/2019 zo dňa 27.9.2019 08.10.2019 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 84/2019 fa učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi- úhrada depozit 199,20 s DPH obj. 43/2019 zo dňa 27.9.2019 08.10.2019 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 81/2019 splátka plynu 10/2019 elokované prac. 295,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu s SPP 02.10.2019 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 07.10.2019 08.10.2019
Faktúra 247,20 fa za lekárničky s výbavou, zdravotnícka taška 247,20 s DPH obj. 52/2019 zo dňa 7.11.2019 07.11.2019 B2B Partner s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 13.11.2019 13.11.2019
Faktúra 80/2019 fa za stravné lístky 9/2019 1 182,06 bez DPH obj. 44/2019 zo dňa 30.9.2019 Zmluva 3/2018 30.09.2019 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.10.2019 08.10.2019
Faktúra 79/2019 fa za služby BOZP,PO III.Q 2019 150,00 s DPH Zmluva o poskytovaní poradenstva,služieb 1/2018 30.09.2019 Mária Čarná ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.10.2019 08.10.2019
Faktúra 78/2019 fa spotreba vody 6-9/2019 elokované pracovisko 40,09 s DPH Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice 30.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.10.2019 08.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2710