|
Faktúra |
|
Faktura 2_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/2014
|
faktúra za opravu kúrenárskeho rozvodu na plynovom kotli
|
100,00 |
bez DPH |
obj.2/2014 zo dňa 6.2.2014
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Plynoservis Ďurčák |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
fa za školský služobný mobil 1/2014
|
19,70 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telecom Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
vyúčtovcia faktúra za fin,spravodajcu z rok 2013
|
14,21 |
s DPH |
stála objednávka
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
vyúčtovacia faktúra za spotrebu el.energie NŠ za rok 2013
|
8,59 |
s DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
splátka´plynu 2/2014
|
747,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu s SPP Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
fa za el.energiu a distribúciu 1-2/2014
|
89,00 |
s DPH |
Zmluva s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014/P
|
fa za služobný mobil k projektu
|
30,05 |
s DPH |
Zmluva s Orange Bratislava o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
fa za pevnú linku
|
24,49 |
s DPH |
Zmluva o pripojení
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
fa za stravné kupony
|
893,96 |
s DPH |
obj.1/2014 zo dňa 6.2.2014
|
Komisonárska zmluva
|
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
fa za školský služobný mobil
|
17,33 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb s T-Com Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
faktúra splátka plynu nová škola 1/2014
|
771,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu s SPP Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
fa za služby- produkt asc agenda edupage Pro
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
ASC Software Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014/P
|
faktúra za občerstvenie v rámic projektu
|
76,43 |
s DPH |
obj.3/2014 zo dňa 6.2.2014
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
DMJ Market s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
faktúra za stravné kupony
|
890,87 |
s DPH |
obj.4/2014 zo dňa 27.2.2014
|
Komisionárska zmluva
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014/P
|
fa za služobný školský mobil k projektu
|
29,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
fa za pevnú linku škola 02/2014
|
26,09 |
s DPH |
Zmluva o pripojení Slovak Telecom
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
fa za CD k výučbe hudobnej výchovy
|
103,00 |
s DPH |
obj.7/2014 zo dňa 7.2.2014
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Ing.Ivana Pitoňáková |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
fa za učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
994,56 |
s DPH |
obj.8/2014 zo dňa 28.2.2014
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Jaroslav Kločanka-MULTIšport |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
fa za školský služobný mobil
|
16,75 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb s T com Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
14.03.2014 |