Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište ŠzŚ Trhovište	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	77/2019	fa za zdroj ku klavíru	14,90	s DPH	obj. 42/2019 zo dňa 25.9.2019							27.09.2019				FRAMI-František Buraš	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	03.10.2019	30.09.2019
	Faktúra	76/2019	fa za 2 ks tonery do kop.strojov, náplne do tlačiarní	219,40	s DPH	obj.39/2019 zo dňa 5.9.2019							26.09.2019				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	03.10.2019	30.09.2019
	Faktúra	75/2019	poistné výpočtová tednika projekt V živote sa nestratím 10/2019-9/2020	387,65	bez DPH	Zmluva s Poisťovňou Union Bratislava	1842536						23.09.2019				Union poisťovňa a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	25.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	74/2019	fa za triedne knihy, var.C, IVP	20,70	s DPH	obj.8/2019 zo dňa 25.2.2019							19.09.2019				ŠEVT a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	25.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	73/2019	fa za telekomunikačné služby - tel.linky	41,71	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb						10.09.2019				Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	12.09.2019	16.09.2019
	Faktúra	72/2019	fa splátka plynu 9/2019 elok.prac	95,00	s DPH		Zmluva s SPP o dodávke a distribúcii plynu						03.09.2019				SPP Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	05.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	71/2019	fa za stravné lístky august 2019	366,16	bez DPH	obj. 38/2019 zo dňa 30.8.2019	Zmluva 3/2018						30.08.2019				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	04.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	70/2019	fa za revíziu hasiacich prístrojov	60,00	s DPH	obj. 37/2019 zo dňa 26.8.2019							30.08.2019				Juraj Čarný	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	03.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	69/2019	fa za triedne knihy	41,88	s DPH	8/2019 zo dňa 25.2.2019							23.08.2019				ŠEVT a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	02.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	68/2019	fa za materiál k údržbe krovinorezu	92,08	s DPH	obj. 36/2019 zo dňa 16.8.2019							23.08.2019				VP-Technika s.r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	02.09.2019	05.09.2019
	Faktúra	96/2019	fa spotreba vody elok.prac	14,44	s DPH	Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice							07.11.2019				Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	12.11.2019	13.11.2019
	Faktúra	98/2019	fa ochladzovač vzduchu	199,00	s DPH	obj.50/2019 zo dňa 4.11.2019							12.11.2019				NAY a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	14.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	66/2019	fa za opravu počítača, výmena grafickej karty	87,50	s DPH	obj. 34/2019 zo dňa 5.8.2019							09.08.2019				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	13.08.2019	13.08.2019
	Faktúra	2/2020	fa splátka plynu 1/2020 elokované prac.	543,00	s DPH		Zmluva o dodávke plynu						13.01.2020				SPP Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	15.01.2020	21.01.2020
	Faktúra	17/2020	fa za telekomunikačné služby-školský služobný mobil, pevná tel.linka	41,71	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb s T-com Bratislava						09.03.2020				Slovak Telekom a.s. Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	12.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	16/2020	fa za spotrebný materiál, pracovné náradie	196,99	s DPH	obj. 8/2020 zo dňa 12.2.2020							03.03.2020				Farming Trhovište	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	06.03.2020	06.03.2020
	Faktúra	15/2020	splátka plynu 03/2020 elok.pracovisko	496,00	s DPH		Zmluva o dodávke plynu						02.03.2020				SPP Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	05.03.2020	05.03.2020
	Faktúra	14/2020	fa za stravné lístky 02/2020	1 082.92	bez DPH	obj. 9/2020 z 27.2.2020	Zmluva 5/2019						27.02.2020				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	03.03.2020	04.03.2020
	Faktúra	13/2020	fa za semená, substráty, hnojivá, deratizačné prostriedky	145,17	s DPH	obj. 5/2020							12.02.2020				Poľnosev Michalovce	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	14.02.2020	12.02.2020
	Faktúra	12/2020	fa za spotrebný materiál k hygienickým zariadeniam	95,30	s DPH	obj. 4/2020 zo dňa 10.2.2020							12.02.2020				Ingema s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	14.02.2020	12.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2710