Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište Špeciálna základná škola, Trhovište ŠzŚ Trhovište	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102/2019	poistné zodpovednosť za škodu 2019/2020	96,59	bez DPH		Zmluva 1832195 Poisťovňa Union Bratislava						21.11.2019				Union poisťovňa a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	27.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	101/2019 sociálny fond	fa za darčekové poukážky pre zamestnancov	1 200,00	bez DPH	obj. 53/2019 zo dňa 18.11.2019							20.11.2019				Tesco Stores SR, a.s	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	27.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	100/2019	poistné výp.technika proj.Digiskola 2019/2020 elokované prac.	31,70	bez DPH		Zmluva 27418 Poisťovňa Union Bratislava						13.11.2019				Union poisťovňa a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	15.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	67/2019	fa za monitor s príslušenstvom na ek.odd.	124,80	s DPH	obj. 35/2019 zo dňa 6.8.2019							16.08.2019				Gnoma s.r.o. Michalovce	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	20.08.2019	20.08.2019
	Faktúra	65/2019	fa za telek.služby pevná linka, šk.mobil	41,71	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb s T-com BA						08.08.2019				Slovak Telekom a.s. Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	12.08.2019	13.08.2019
	Faktúra	19/2020	fa za kancelársky a spotrebný materiál pre školu a záujmové krúžky	128,22	s DPH	obj. 11/2020 zo dňa 6.3.2020							13.03.2020				Ing. Ľudovít Paulina - MIPA	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	17.03.2020	18.03.2020
	Faktúra	17/2019	fa splátka plynu elok.prac.3/2019	558,00	s DPH		Zmluva o dodávke a distribúcii plynu s SPP Bratislava v dodatkov k zmluve						04.03.2019				SPP Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	07.03.2019	07.03.2019
	Faktúra	30/2019	fa za učebné pomôcky hmotná núdza prípr.-4.ročník	232,40	s DPH	obj. 13/2019 zo dňa 19.3.2019							12.04.2019				Ing. Ľudovít Paulina - MIPA	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	18.04.2019	24.04.2019
	Faktúra	29/2019	fa za učebné pomôcky hmotná núdza 5-9 ročník	232,40	s DPH	obj.13/2019 zo dňa 19.3.2019							12.04.2019				Ing. Ľudovít Paulina - MIPA	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	18.04.2019	24.04.2019
	Faktúra	28/2019	fa za telekomunikačné služby	41,95	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb							08.04.2019				Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	27/2019	fa za podaný slávnostný obed pre zamestnancov zo sociálneho fondu	209,40	s DPH	obj. 14/2019 zo dňa 25.3.2019							04.04.2019				VAVD s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	08.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	26/2019	fa splátka plynu 4/2019 elokované pracovisko	306,00	s DPH		Zmluva o dovávke plynui s SPP BA						02.04.2019				SPP Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	05.04.2019	05.04.2019
	Faktúra	25/2019	fa za služby BOZP,PO I.Q 2019	150,00	bez DPH		Zmluva o poskytovaní služieb 1/2018						01.04.2019				Mária Čarná	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	24/2019	fa za stravné lístky za mesiac marec 2019	974,30	bez DPH	obj. 15/2019 zo dňa 28.3.2019	Zmluva 3/2018						29.03.2019				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	03.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	23/2019	fa za spotrebu vody elokované rpacovisko	65,74	s DPH		Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice						28.03.2019				Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	01.04.2019	03.04.2019
	Faktúra	22/2019	fa za substráty,semená,postreky	129,17	s DPH	obj.12/2019 zo dňa 12.3.2019							19.03.2019				Poľnosev Michalovce	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	21.03.2019	22.03.2019
	Faktúra	21/2019	fa za odbornú publikáciu manažment školy	70,45	bez DPH	obj. 11/2019 zo dňa 1.3.2019							19.03.2019				Raabe Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	21.03.2019	22.03.2019
	Faktúra	18/2019	fa za tonery, prep.ochrana, preinštalácia poč.zostavy	206,60	s DPH	obj. 9/2019 zo dňa 25.2.2019							04.03.2019				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	07.03.2019	07.03.2019
	Faktúra	20/2019	fa za rozvrhy - aktualizácia AsC agendy	30,00	bez DPH								07.03.2019				ASC Software Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	11.03.2019	11.03.2019
	Faktúra	19/2019	fa za telekomunikačné služby - mobil,pevná linka	41,71	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb slovak Telekom Bratislava						06.03.2019				Slovak Telekom a.s. Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	11.03.2019	11.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2715