Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište ŠzŚ Trhovište	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka		Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov		s DPH			9.1.2017	elektronické trhovisko	cez elektronické trhovisko	elektonické rhovisko	elektronické trhovisko	09.01.2017	13.01.2017		09.01.2017						18.01.2017
	Faktúra		Faktura 2_11		s DPH								04.01.2011
	Objednávka	52/2020	obj.dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov COVID	293,50	s DPH								12.10.2020				Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		12.10.2020
	Faktúra	88/2020	fa za dezinfekčné prostriedky , ochranné rúška, štíty pre zamestnancov	293,50	s DPH	obj. 52/2020 zo dňa 12.10.2020							12.10.2020				Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	15.10.2020	15.10.2020
	Faktúra	89/2020	fa za tonery do tlačiarne EO - čierne 2 ks	48,00	s DPH	obj. 48/2020 zo dňa 5.10.2020							13.10.2020				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	90/2020	fa učebné pomôcky hmotná núdza 5-9 R	132,80	s DPH	obj. 51/2020 zo dňa 5.10.2020							13.10.2020				MIPA MI s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	91/2020	fa za učebné pomôcky hmotná núdza pr.-4 R	149,40	s DPH	obj. 51/2020 zo dňa 5.10.2020							13.10.2020				MIPA MI s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	92/2020	fa za kancelárske potreby pre školu	98,06	s DPH	obj. 50/2020 zo dňa 5.10.2020							13.10.2020				MIPA MI s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	93/2020	fa za dezinfekčné prostriedky , hyg.potreby COVID	178,84	s DPH	obj. 49/2020 zo dňa 5.10.2020							13.10.2020				MIPA MI s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	94/2020	fa za opravu tabletov 8 kusov z projektu	280,03	s DPH	obj. 46/2020 zo dňa 1.10.2020							22.10.2020				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	27.10.2020	27.10.2020
	Objednávka	53/2020	obj. na výrobu pečiatok poda ľ vzoru pre školu	50,00	s DPH								20.10.2020				Firma s.r.o.Lukaček Michalovce	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		23.10.2020
	Objednávka	54/2020	obj. na vývoz odpadových vôd	112,00	s DPH								21.10.2020				Inštalacentrum Michalovce	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	55/2020	obj. na OOPP pre zamestnancov	960,00	s DPH								21.10.2020				Wintex s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		30.10.2020
	Objednávka	56/2020	obj. stravné kupóny za 10/2020	1 316,00	bez DPH		Zmluva 5/2019						28.10.2020				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		30.10.2020
	Faktúra	95/2020	fa za OOPP pre zamestnancov školy	960,00	s DPH	obj. 55/2020 zo dňa 21.10.2020							29.10.2020				Wintex s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	02.11.2020	02.11.2020
	Faktúra	96/2020	fa za stravné lístky 10/2020	1 314,68	bez DPH	obj. 56/2020 zo dňa 28.10.2020	Zmluva 5/2019						28.10.2020				DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	02.11.2020	02.11.2020
	Faktúra	97/2020	splátka plynu 11/2020 elokované pracovisko	432,00	s DPH		Zmluva o dodávke plynu s SPP BA						02.11.2020				SPP Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	04.11.2020	06.11.2020
	Objednávka	57/2020	obj. na darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu	1 280,00	bez DPH								03.11.2020				Tesco Stores SR, a.s	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		06.11.2020
	Faktúra	98/2020	fa za výrobu pečiatok, gumičky do pečiatok	49,60	s DPH	obj. 53/2020 zo dňa 20.10.2020							04.11.2020				Firma s.r.o.Lukaček Michalovce	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	06.11.2020	06.11.2020
	Faktúra	87/2020	fa za telekomunikačné služy - telefóny	41,71	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb						08.10.2020				Slovak Telekom a.s. Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	12.10.2020	12.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2663