Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište ŠZŠ Trhovište Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište Špeciálna základná škola, Trhovište ŠzŚ Trhovište	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	142/2013/P	fa za dopravné na dopravné ihrisko Sobrance v rámci projektu zo dňa 22.10.2013	96,00	s DPH	obj.34/2013/P zo dňa 3.9.2013							12.11.2013				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				15.11.2013
	Faktúra	141/2013/P	fa za dopravné na doprav.ihrisko Sobrance v rámci projektu zo dňa 15.10.2013	96,00	s DPH	obj.34/2013/P							12.11.2013				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				15.11.2013
	Faktúra	122/2013/P	faktúra za dopravu Jasovská jaskyňa v rámci projektu	246,50	s DPH	obj.34/2013 zo dňa 3.9.2013							25.10.2013				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				29.10.2013
	Faktúra	123/2013/P	faktúra za dopravu VÚ Michalovce v rámci projektu	51,00	s DPH	obj.34/2013 zo dňa 3.9.2013							25.10.2013				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				29.10.2013
	Faktúra	124/2013/P	faktúra za dopravu ZOO Kavečany 5.9.2013 v rámci projektu	208,75	s DPH	obj.34/2013 zo dňa 3.9*.2013							25.10.2013				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište				29.10.2013
	Faktúra	88/2012	faktúra za stravné kupony	1 070,17	s DPH	obj.34/2012	komisionárska zmluva						29.10.2012				Dejenuer Bratislava	ŠZŠ Trhovište				05.11.2012
	Faktúra	69/2016	fa za zhotovenie registratúrnej pečiatky	25,00	s DPH	obj.33/2016 zo dňa 1.7.2016							14.07.2016				Firma s.r.o.Lukaček Michalovce	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	18.07.2016	19.07.2016
	Faktúra	90/2014	faktúra za stravné kupony za mesice 07-08/2014	450,55	s DPH	obj.33/2014 zo dňa 25.8.2014 v zmysle Komisionárskej zmluvy s Dejeuner							27.08.2014				Dejenuer Bratislava	ŠZŠ Trhovište				02.09.2014
	Faktúra	86/2017	fa za tonery do tlačiarní farebný. čierne	108,00	s DPH	obj.32/2017 zo dňa 17.8.2017							16.10.2017				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	19.10.2017	19.10.2017
	Faktúra	72/2023	fa za multifunkčné zariadenie na ekonomické odd.	350,00	s DPH	obj.31/2023/OBJ zo dňa 3.11.2023							15.11.2023				GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	20.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	59/2016	fa za prepravu žiakov V.Kapušany	141,60	bez DPH	obj.31/2016 zo dňa 1.6.2016							20.06.2016				Ing.Ján Jevín ESAD	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		22.06.2016
	Faktúra	76/2015	fa za stravné kupóny pre zamestnancov 9/2015	989,50	s DPH	obj.31/2015 zo dňa 29.9.2015	Zmluva 2/2015						30.09.2015				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		30.09.2015
	Faktúra	79/2012	faktúra za čistiece,hygienické a dertizačné prostriedky pre potreby školy	108,60	s DPH	obj.31/2012							01.10.2012				PPG Deco Slovakia Michalovce	ŠZŠ Trhovište				02.10.2012
	Faktúra	71/2015	fa za stravné kupony 8/2015	432,44	s DPH	obj.30/2015 zo dňa 31.8.2015	Zmluva č.2/2015						02.09.2015				Dejenuer Bratislava	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy		09.09.2015
	Faktúra	82/2014	fa za maliarsky a spotrebný materiál k opravám a údržbe školy	91,97	s DPH	obj.30/2014 zo dňa 24.6.2014							14.07.2014				PPG Deco Slovakia Michalovce	ŠZŠ Trhovište				18.07.2014
	Faktúra	88/2013	faktúra za stravné kupony pre zamestnancov	295,85	s DPH	obj.30/2013	Komisionárska zmluva						05.08.2013				Dejenuer Bratislava	ŠZŠ Trhovište				06.08.2013
	Faktúra	61/2018	pedag.tlačivá, triedne knihy, výkazy	122,22	s DPH	obj.3/2018 zo dňa 14.2.2018							12.07.2018				ŠEVT a.s.	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	16.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	7/2017	fa za protišmykové rohože k vstupným dverám elok.pracovisko	79,08	s DPH	obj.3/2017 zo dňa 16.1.2017							25.01.2017				Interier Invest s.r.o. Košice	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	30.01.2017	26.01.2017
	Faktúra	4/2017	fa za protišmykové rohože k vstupným dverám	19,58	s DPH	obj.3/2017 zo dňa 16.1.2017							19.01.2017				Interier Invest s.r.o. Košice	ŠZŠ Trhovište	Ing.Radoslav Smaržík	riaditeľ školy	24.01.2017	25.01.2017
	Faktúra	14/2014/P	faktúra za občerstvenie v rámic projektu	76,43	s DPH	obj.3/2014 zo dňa 6.2.2014							25.02.2014				DMJ Market s.r.o.	ŠZŠ Trhovište				28.02.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2715