|
|
Objednávka |
38/2016
|
obj. na stravné kupony pre zamestnancov 8/2016
|
267,53 |
s DPH |
|
Zmluva 2/2015
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
fa za upgrade AsC agenda na šk.rok 2016/2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
ASC Software Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
fa za opravu príklepovej vrtačky inv.č. 6035
|
45,00 |
bez DPH |
obj. 37/2016 zo dňa 18.8.2016
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Hreško Blažej |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
obj. na olej,strunu,mazací tuk do krovinorezu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
VP-Technika s.r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
fa za tonery do tlačiarní
|
247,20 |
s DPH |
obj. 13/2016 zo dňa 29.2.2016
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
fa za služby virtuálnej knižnice pre r. 2016
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Komensky s.r.o. Košice
|
13/04/004
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
fa za tonery do tlačiarne, oprava notebooku, prepäťová ochrana
|
252,24 |
s DPH |
obj. 2/2016 zo dňa 11.1.2016
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
fa za čistiace,hygienické,deratizačné a kancelárske potreby pre školu
|
495,12 |
s DPH |
obj. 45/2015 zo dňa 22.12.2015
|
Rámcová dohoda
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Mipa Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
fa za školský služobný mobil 12/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Orange Bratislava
|
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
fa za služba PO,PZS,BOZP za IV.Q 2015
|
160,00 |
bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb s Mária Čarná Zalužice
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Mária Čarná |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
fa za pevnú tel.linku 12/2015
|
20,88 |
s DPH |
Zmluva o pripojení so Slovak Telecom Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
objednávka na poradenstvo a služby z oblasti verejného obstarávania
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Ing.Silvia Krakovská |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
obj. na oprava notebooku, tonery do tlačiarne, prepäťová ochrana
|
do253.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
fa za služby a poradenstvo z oblasti verejného obstarávania
|
300,00 |
bez DPH |
obj.1/2016 zo dňa 4.1.2016
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Ing.Silvia Krakovská |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
fa splátka plynu 1/2016 elokované pracovisko
|
448,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii plynu s SPP Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
fa za učebné pomôcky na pracovné vyučovanie šitie
|
82,70 |
s DPH |
obj. 42/2015 zo dňa 21.12.2015
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Žák spol. s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
obj.na učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
do900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Jaroslav Kločanka-MULTIšport |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
obj.na stravné kupóny pre zamestnancov s odplatou za 1/2016
|
850,24 |
s DPH |
|
2/2015. Zmluva o poskytovaní stravovania pre zamestnancov
|
|
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
dobropis - vyúčtovacia faktúra spoteby plynu za elokov.pracovisko za rok 2015
|
-857,05 |
s DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii plynu s SPP. BA
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
vyúčtovacia fa za spotrebu energie za r.2015 za elokované pracovisko
|
97,22 |
s DPH |
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |