|
|
Objednávka |
48/2012
|
objednávka na hygienické,čistiace potreby
|
cca57.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
119/12/P
|
faktúra za zverejnenie začiatku projektu v inzercii v novinách
|
100,00 |
s DPH |
37/2012 zo 6.11.2012
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ing.Dušan Grigeľ |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
118/12
|
faktúra za primalex, tabuľovú farbu čiernu
|
63,22 |
s DPH |
obj.42/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
21.12.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní a organizovaní školenia a inštruktážnej činnosti
|
10 398,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
AKOR s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012/P
|
fa za učebnice v rámci projektu
|
242,29 |
s DPH |
obj.47/2012/P
|
Kúpna zmluva zo dňa 17.12.2012
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Mipa Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
116/12
|
fa za čistiace prostriedky
|
56,66 |
s DPH |
48/2012
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
123/12/P
|
fa za služby pracovníka pre ver.obstarávanie v rámci projektu
|
153,45 |
s DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 9.10.2012
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ing.Silvia Krakovská |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
124/12/P
|
fa za práce finančného manažéra v zmysle projektu
|
169,60 |
bez DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 19.11.2012
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ing.Silvia Krakovská |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013/O
|
objednávka na nákup športových učebných pomôcok pre telesnú výchovu
|
cca1050.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Jaroslav Kločanka-MULTIšport |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013/O
|
objednávka na skrine, police pre projekt
|
996,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Eidon výroba nábytku |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
splátka plynu 1/2013
|
874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
fa za služobný mobil do všetkých sietí
|
51,06 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
faktúra za služby pevnej linky 12/2012
|
34,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
faktúra za služby pevnej linky 12/2012
|
34,90 |
s DPH |
Zmluva o pripojení
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
fa za vodné
|
116,62 |
s DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
vyučtovacia faktúra finančný spravodajca
|
11,30 |
s DPH |
stála objednávka
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
faktúra za školský mobil
|
17,33 |
s DPH |
Zmluva o poskytnutí verejnej služby
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
dobropis vyúčtovacia faktúra za r.2012 za el.energiu
|
-68,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
VSE Košice |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
dobropis vyúčtovanie spotreby planu za rok 2012
|
-883,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
faktúra za skrine. police na arcxhiváciu projektu
|
996,00 |
s DPH |
obj.1/2013
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Eidon výroba nábytku |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
29.01.2013 |