|
|
Faktúra |
131/2021
|
fa za dezinfekčné prostriedky , hyg.potreby, čistiace prostriedky
|
266,18 |
s DPH |
obj. 77/2021 zo dňa 20.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
fa za elektrický hoblík
|
287,47 |
s DPH |
obj. 77/2020 zo dňa 7.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Zvarex Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
fa za výpočtovú techniku 2 NTB ACER
|
1 330,00 |
s DPH |
obj. 76/2021 zo dňa 16.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
fa za motorovú kosačku
|
721,84 |
s DPH |
obj. 76/2020 zo dňa 7.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Ing.Štefan Šesták - Lonater |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
fa za USB kľúče, tonery, tablety
|
874,99 |
s DPH |
obj. 75/2021 zo dňa 16.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
fa za učebné pomôcky prípravný-3 ročník
|
500,15 |
s DPH |
obj. 75/2020 zo 4.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Dráčik DIVI s.r.o. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
fa za materiál potrebný k opravám
|
24,16 |
s DPH |
obj. 74/2021 zo dňa 14.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
fa za 4 ks osobné počítače - NTB, 4 génius
|
2 615,36 |
s DPH |
obj. 74/2020 zo dňa 3.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
fa za materiál k vymaľovaniu tried elokované pracovisko
|
535,00 |
s DPH |
obj. 73/2021 zo dňa 14.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Smriga Július Maľbystav |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
fa za toner kopírovací stroj
|
30,00 |
s DPH |
obj. 73/2020 zo dňa 1.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
fa za pracovné náradie akumulátorová vŕtačka
|
254,99 |
s DPH |
obj. 72/2021 zo dňa 14.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Zvarex Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
19.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
fa za ohrievače,rádioprehravače, mixér
|
329,29 |
s DPH |
obj. 72/2020 zo dňa 1.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
NAY a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
fa za el. ohrievač vody s príslušenstvom
|
136,07 |
s DPH |
obj. 71/2021
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Ingema s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
19.12.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
fa za pracovné náradie na zimu, spotrebný materiál
|
91,52 |
s DPH |
obj. 71/2020 z 1.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
fa za pracovné náradie kotuč. píla.brúska
|
251,85 |
s DPH |
obj. 70/2021 zo dňa 13.12.2021
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Zvarex Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
19.12.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
fa za stravné lístky 11/2020
|
1 074,92 |
bez DPH |
obj. 70/2020 zo dá 30.11.2020
|
Zmluva 5/2019
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
fa za materiál k údržbe, náhradné diely na krovinorez, motorovú kosačku
|
120,58 |
s DPH |
obj. 7/2023/OBJ zo dňa 14.4.2023
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
VP-Technika s.r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
fa spotrebný materiál k oprave
|
68,58 |
s DPH |
obj. 7/2022 zo dňa 10.1.2022
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
fa za materiál potrebný k opravám kancelárie ek.odd.
|
606,60 |
bez DPH |
obj. 7/2021 zo dňa 4.2.2021
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Smriga Július Maľbystav |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
fa za opravu sokľa na elokovanom pracovisku
|
1 091,50 |
bez DPH |
obj. 7/2019 zo dňa 12.2.2019
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Smriga Július Maľbystav |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
26.08.2020 |