|
Faktúra |
105/2021
|
fa za čistiace, dezinfekčné, hyg. prostriedky Covid 19
|
213,29 |
s DPH |
obj. 57/2021 zo dňa 5.11.2021
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
Faktúra |
99/2021
|
fa za učebnice, pracovné zošity-nenormatívne výdavky
|
1 148,85 |
s DPH |
obj. 56/2021 zo dňa 4.11.2021
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Objednávka |
60/2021
|
obj. učebné listy, pracovné zošity
|
716,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
24.11.2021 |
|
Objednávka |
61/2021
|
obj. na OOPP respirátory, rukavice pre zamestnancov Covid 19
|
101,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
24.11.2021 |
|
Objednávka |
62/2021
|
obj. vitamíny na ochranu zdravia zamestnancov Covid 19
|
103,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
REPRE s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
24.11.2021 |
|
Faktúra |
106/2021
|
poistné všeobecná zodpovednosť za škodu r.2021/2022
|
96,59 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 1832195
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
Faktúra |
107/2021
|
fa za respirátory, rukavice ochrana zamestnancov Covid 19
|
101,90 |
s DPH |
obj. 61/2021 zo dňa 23.11.2021
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
Faktúra |
108/2021
|
fa vitamíny ochrana zdravia zamestnancov Covid 19
|
103,38 |
s DPH |
obj. 62/2021 zo dňa 23.11.2021
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
REPRE s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
Faktúra |
109/2021
|
fa pracovné zošity , pracovné listy 1-5 ročník
|
716,05 |
s DPH |
obj. 60/2021 zo dňa 23.11.2021
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
Faktúra |
110/2021
|
predplatné virtuálna knižnica pre rok 2022
|
79,63 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
100/2021
|
fa za opravu a repasovanie , výmena displeja NTB
|
164,96 |
s DPH |
obj. 47/2021 zo dňa 20.9.2021
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Objednávka |
56/2021
|
obj. na nákup učebníc, pracovných zošitov - nenormatívne výdavky
|
1 148,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
Faktúra |
85/2021
|
fa služby GDPR II I. Q 2021
|
83,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
PP PROTECT s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
Objednávka |
54/2021
|
obj. na učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi šk.r. 2021/2022
|
166,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
Faktúra |
86/2021
|
fa spotreba vody elokované pracovisko 3-9/2021
|
78,98 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
Faktúra |
87/2021
|
fa za služby BOZP,PO za III.Q 2021
|
150,00 |
bez DPH |
|
Zmluva 1/2018
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Mária Čarná |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
Faktúra |
88/2021
|
fa za substrát, hnojivá,
|
29,95 |
s DPH |
obj. 49/2021 zo dňa 30.9.2021
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
Faktúra |
89/2021
|
fa splátka plynu 10/21 elokované pracovisko
|
191,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
Objednávka |
50/2021
|
obj. na OOPP pre zamestnancov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
Objednávka |
51/2021 - sociálny fond
|
obj. na darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |