Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 43/2019 fa za inštalácia softvéru pre štátnu pokladnicu 24,90 bez DPH obj. 25/2019 zo dňa 2.5.2019 14.05.2019 Babič Marián Com Tech Trebišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 20.05.2019 21.05.2019
Faktúra 42/2019 fa za el,energiu elokované prac. 3-5/2019 159,00 s DPH Zmluva o dodávke el.energie 10.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra 41/2019 fa za telekomunikačné služby pevná linka,mobil 41,71 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.05.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra 40/2019 fa za spotrebný materiál 103,97 s DPH obj. 23/2019 zo dňa 2.5.2019 07.05.2019 Farming Trhovište ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 39/2019 fa za skrine do tried elokov.prac 756,00 s DPH obj. 21/2019 zo dňa 30.4.2019 06.05.2019 Eidon výroba nábytku ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 38/2019 fa za zámky, visiace zámky, uzamykacie retiazky na bránu 58,20 s DPH obj. 22/2019 zo dňa 30.4.2019 06.05.2019 Tripark Michalovce ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 37/2019 fa pracovná služba 298,80 s DPH Zmluva 1/2019 06.05.2019 PZS5 s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 36/2019 fa splátka plynu 5/2019 elok.prac 117,00 s DPH Zmluva o dodávke a distr.plynu s SPP 02.05.2019 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 07.05.2019 06.05.2019
Faktúra 35/2019 fa za opravu NTB, inštalácia opt.káblov, adaptér, batérie 250,56 s DPH obj. 17/2019, 18/2019 zo dňa 2.4.2019 02.05.2019 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 07.05.2019 06.05.2019
Faktúra 18/2020 fa za čistiace,dezinfekčné, hygienické prostriedky 248,30 s DPH obj. 10/2020 zo dňa 6.3.2020 13.03.2020 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 17.03.2020 18.03.2020
Faktúra 20/2020 fa za učebné pomôcky hmotná núdza 1-4 ročník 149,40 s DPH obj. 12/2020 zo dňa 6.3.2020 13.03.2020 Ing. Ľudovít Paulina - MIPA ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 17.03.2020 18.03.2020
Faktúra 122/2018 fa za spotrebu vody elokované prac. obdobie 9-12/2018 78,56 s DPH Zmluva o dodávke s Vých. vodárenská spol. Košice 21.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 07.01.2019 21.12.2018
Faktúra 102/2020 poistné výp.technika Digiskola 88,16 s DPH Zmluva č. 27419 Poisťovňa Union 05.11.2020 Union poisťovňa a.s. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 09.11.2020 11.11.2020
Faktúra 115/2020 fa za rohože ku vchodovým dverám 31,05 s DPH obj. 69/2020 zo dňa 24.11.2020 30.11.2020 Interier Invest s.r.o. Košice ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 114/2020 fa za toner do tlačiarne EO 21,70 s DPH obj. 62/2020 zo dňa 13.11.2020 30.11.2020 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 113/2020 fa za dezinfekčné prostriedky , hyg.potreby COVID 568,56 s DPH obj. 67/2020 zo dňa 23.11.2020 26.11.2020 MIPA MI s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 112/2020 fa za kancelársky a spotrebný materiál 223,37 s DPH obj. 68/2020 zo dňa 23.11.2020 26.11.2020 MIPA MI s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 111/2020 fa za skrinky na chodbu 3 ks 531,00 s DPH obj. 63/2020 zo dňa 13.11.2020 25.11.2020 Eidon výroba nábytku ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 27.11.2020 30.11.2020
Faktúra 110/2020 fa za pracovné listy, 27,00 s DPH obj. 59/2020 zo dňa 11.11.2020 20.11.2020 Raabe Bratislava ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra 109/2020 fa za pracovné listy 459,50 s DPH obj. 59/2020 zo dňa 11.11.2020 20.11.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ŠZŠ Trhovište Ing.Radoslav Smaržík riaditeľ školy 24.11.2020 30.11.2020
zobrazené záznamy: 121-140/2715