|
|
Faktúra |
127/2013
|
faktúra za stravné kupony
|
900,17 |
s DPH |
obj.41/2013 zo dňa 28.10.2013
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
fa za opravu notebooku
|
64,00 |
s DPH |
obj.40/2016 zo dňa 7.9.2016
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
fa za tonery do tlačiarne
|
108,00 |
s DPH |
obj.40/2016 zo dňa 7.9.2016
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
faktúra za materiál k oprave hygienických zariadení
|
40,16 |
s DPH |
obj.40/2013 z 25.10.2013
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Ingema s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
fa za stravné lístky pre zamestnancov
|
745,06 |
bez DPH |
obj.4/2017 zo dňa 30.1.2017
|
Zmluva 1/2017
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
SZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
fa za stravné kupony pre zamestnancov 1/2016
|
850,24 |
s DPH |
obj.4/2016 zo dňa 27.1.2016
|
Zmluva 2/2015
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
faktúra za stravné kupony
|
890,87 |
s DPH |
obj.4/2014 zo dňa 27.2.2014
|
Komisionárska zmluva
|
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
fa za uprgade do ASC agendy na vysvedčenia
|
129,00 |
s DPH |
obj.4/2013
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
ASC Software Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
fa za 2 ks tonery do kop.strojov, náplne do tlačiarní
|
219,40 |
s DPH |
obj.39/2019 zo dňa 5.9.2019
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
fa za kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov
|
60,00 |
s DPH |
obj.39/2016 zo dňa 6.9.2016
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Juraj Čarný |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2013/P
|
faktúra za dopravné do bábkového divadla v rámci projektu
|
192,00 |
s DPH |
obj.39/2013/P zo dňa 1.10.2013
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevín ESAD |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013/P
|
faktúra za vstupenky do múzea v rámci prjektu do Košíc
|
90,00 |
bez DPH |
obj.38/2013/P z 9.10.2013
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Východoslovenské múzeum Košice |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
faktúra za 2 vyučovacie hodiny na dopravnom ihrisku Sobrance
|
54,00 |
bez DPH |
obj.37/2013 zo dňa 1.10.2013
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Onder Martin Autoškola |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2014/P
|
fa za inzerciu o ukončení projektu
|
100,00 |
s DPH |
obj.37/2012
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Ing.Dušan Grigeľ |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
fa za záhradný substrát
|
66,00 |
s DPH |
obj.35/2017 zo dňa 18.9.2017
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2013/P
|
fa za dopravu ZOO Kavečany 4.9.2013 v rámci projektu
|
208,75 |
s DPH |
obj.34/82013 zo dňa 3.9.2013
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevín ESAD |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
fa za naovozenie zeminy a vyrovnanie povrchu
|
75,00 |
s DPH |
obj.34/2016 zo dňa 1.7.2016
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Ján Dečman Autodoprava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138/13/P
|
fa z dorpavné na dopravné ihrisko Sobrance zo dňa 8.10.2013 v rámci projektu
|
96,00 |
s DPH |
obj.34/2013/P zo dňa 3.9.2013
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevín ESAD |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013/p
|
fa dopravné v rámci projektu Voj.múzeum Svidník zo dňa 10.10.2013
|
248,00 |
s DPH |
obj.34/2013/P zo dňa 3.9.2013
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevín ESAD |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013/P
|
fa za dopravné na dopravné ihrisko Sobrance v rámci projektu zo dňa 22.10.2013
|
96,00 |
s DPH |
obj.34/2013/P zo dňa 3.9.2013
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevín ESAD |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
15.11.2013 |