|
|
Faktúra |
65/2015
|
fa za stravné kupony pre zamestnancov 7/2015
|
366,48 |
s DPH |
obj.28/2015
|
Zmluva č. 2/2015 s Dejeuner Bratislava
|
|
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
fa za školský služobný mobil
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní ver.služieb s Orange Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
fa splátka plynu 8/2015 elokov.pracovisko
|
45,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke a distr.plynu s SPP Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
fa splátka el.energie 6-8/2015 elokovoané pracovisko
|
123,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii el.energie s VSE KOšice
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
stravné kupony pre zamestnancov 8/2015
|
432,44 |
s DPH |
|
2/2015
|
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
poistné za výpočtovú techniku pre projekt 10/2015-10/2016
|
387,65 |
bez DPH |
Poistná zmluva s Union a.s. Bratislava
|
1842536
|
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
fa za pevnú tel.linku školy 7/2015
|
23,58 |
s DPH |
Zmluva o pripojení
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
fa splátka playnu elok.prac.9/2015
|
93,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii plynu s SPP Bratislava
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
fa za stravné kupony 8/2015
|
432,44 |
s DPH |
obj.30/2015 zo dňa 31.8.2015
|
Zmluva č.2/2015
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
fa za školský služobný mobil
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
fa za pevnú tel.linku 8/2015
|
20,08 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení s T-Com Bratislava
|
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre elokované pracovisko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
fa za spotrebu vody 6-9/2015 elok.prac.
|
15,72 |
s DPH |
Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
objednávka na hasiace prístroje k výmene - po kontrole
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Juraj Čarný |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
objed. na odvzdušnenie plynového kotla na elokov.pracovisku
|
50,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Plynoservis Ďurčák |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
objednávka na 3 tonery do tlačiarní, 1 switch na internet.pripojenie
|
212,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Gnoma s.r.o. Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
faktúra za kancelársky materiál
|
414,00 |
s DPH |
obj. 63/2014 zo dňa 19.12.2014
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Mipa Michalovce Ing.Paulína |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
fa za stravné kupony pre zametnancov
|
781,10 |
s DPH |
obj.58/2014 zo dňa 11.12.2014 a Komisonárskej zmluvy
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
odj. na čistiace,hygienické,dezinfekčné a deratiz. prostriedky
|
do250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
18.12.2014 |