|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
Výzva na predloženie ponuky na stravné poukážky
|
18 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
28.11.2019 do 12.00 hod. |
28.11.2019 |
11.11.2019 |
|
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Výzva na predkladanie ponúk na stravné poukážky
|
19 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
17.05.2021 |
|
05.05.2021 |
|
Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
9.1.2017 |
elektronické trhovisko |
cez elektronické trhovisko |
elektonické rhovisko |
elektronické trhovisko |
09.01.2017 |
13.01.2017 |
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015 zrušená cez EKS
|
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávteľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Nominálna hodnota stravnej poukážky 3,60 € v počte 1 125 kusov. Objednávka mesačnena určitý počet, fakturácia bez provízie z nominálnej hodnoty stravnej poukážky, doprava na miesto určenia, fakturácia za doručenie v prípade platcu DPH aj s DPH za služby.
|
4 050.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2015 |
09.04.2015 |
9.4.2015-30.6.2015 |
23.03.2015 |
|
Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2015
|
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Nominálna hodnota stravnej poukážky 3,60 € v počte 5 190 kusov. Objednávka mesačne na určitý počet, fakturácia provízie s najnižšou hodnotou z nominálnej hodnoty stravnej poukážky, doprava na miesto určenia, fakturácia za doručenie v prípade platcu DPH aj s DPH za služby.
|
19 011.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
16.4.2015 do 12.00 hod |
|
13.04.2015 |
|
Špeciálna základná škola, Tichá 50, O72 04 Trhovište |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
Stravné poukážky
|
14 976,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
12.7.2018 do 12.00 hod |
|
27.06.2018 |
|
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
fa za dezinfekčné prostriedky , hyg.potreby COVID
|
178,84 |
s DPH |
obj. 49/2020 zo dňa 5.10.2020
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
obj.dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov COVID
|
293,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
fa za dezinfekčné prostriedky , ochranné rúška, štíty pre zamestnancov
|
293,50 |
s DPH |
obj. 52/2020 zo dňa 12.10.2020
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
fa za tonery do tlačiarne EO - čierne 2 ks
|
48,00 |
s DPH |
obj. 48/2020 zo dňa 5.10.2020
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
fa učebné pomôcky hmotná núdza 5-9 R
|
132,80 |
s DPH |
obj. 51/2020 zo dňa 5.10.2020
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
fa za učebné pomôcky hmotná núdza pr.-4 R
|
149,40 |
s DPH |
obj. 51/2020 zo dňa 5.10.2020
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
fa za kancelárske potreby pre školu
|
98,06 |
s DPH |
obj. 50/2020 zo dňa 5.10.2020
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktura 2_11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
94/2020
|
fa za opravu tabletov 8 kusov z projektu
|
280,03 |
s DPH |
obj. 46/2020 zo dňa 1.10.2020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
obj. na výrobu pečiatok poda ľ vzoru pre školu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Firma s.r.o.Lukaček Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
obj. učebné pomôcky pre žiakov hmotná núdza
|
282,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
obj. na vývoz odpadových vôd
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Inštalacentrum Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
obj. na OOPP pre zamestnancov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
obj. stravné kupóny za 10/2020
|
1 316,00 |
bez DPH |
|
Zmluva 5/2019
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |