|
|
Faktúra |
52/2018
|
fa za spotrebu vody 3-6/2018 elok.pracovisko
|
35,28 |
s DPH |
Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
27.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
obj. na papierové utierky 12 ks do zásobníkov, hygienické potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
fa za telekomunikačné služy - telefóny
|
42,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
fa za kontrolu hasiacich prístrojov
|
60,00 |
s DPH |
obj. 40/2020 zo dňa 7.9.2020
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Juraj Čarný |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
obj. na dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
REPRE s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
fa za dezinfekčné prostriedky , ochranné rúška
|
245,04 |
s DPH |
obj. 41/2020 zo dňa 11.9.2020
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
REPRE s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
poistné výpočtová technika projekt "V živote sa nestratím" 10/2020-9/2021
|
387,65 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 1842536
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
fa triedne knihy, výkazy var C, IVP
|
27,06 |
s DPH |
obj. 6/2020 zo dňa 11.2.2020
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
fa za hyg.potreby, utierky do zásobníkov
|
48,30 |
s DPH |
obj. 42/2020 zo dňa 24.9.2020
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
obj., na kontrolu hasiacich prístrojov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Juraj Čarný |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
fa za spotrebný materiál pre potreby školy
|
253,25 |
s DPH |
obj. 39/2020 zo dňa 3.9.2020
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
obj. na el.ohrievač vody s drezovou batériou zborovňa
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Ingema s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
fa sa spotrebu vody elokované pracovisko 3-9/2020
|
86,58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
obj. na spotrebný materiál k opravám hygienických zariadení
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ingema s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
obj. na opravu školských tabletov,
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
fa za služby BOZP,PO za III.Q 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva 1/2018
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Mária Čarná |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
fa za el.ohrievač vody s drezovou batériou zborovňa
|
133,04 |
s DPH |
obj. 43/2020 zo dňa 24.9.2020
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Ingema s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
fa za tonery do tlačiarne RŠ - čierne a farebné
|
158,46 |
s DPH |
obj. 38/2020 zo dňa 2.9.2020
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
obj. spotrebný materiál k údržbe a bežným opravám
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Farming Trhovište |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
fa za služby GDPR zodpovedná osoba za III.Q 2020
|
83,99 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
PP PROTECT s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |