|
|
Faktúra |
45/2025
|
fa edukačné pomôcky
|
94,15 |
s DPH |
20/2025/OBJ zo dňa 27.5.2025
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Vojenský kartografický ústav s.r.o. Harmanec |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
fa kanc. kreslá 12 ks pre učiteľov
|
958,80 |
s DPH |
22/2025/OBJ zo dňa 25.6.2025.
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
JYSK s.r.o. prevádzka Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
služby IBEU,PAM 2025/2026
|
221,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
AsC agenda žiakov aktualizácia šk.r.2025/2026
|
221,00 |
s DPH |
stála platba do zrušenia
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ASC Software Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
oprava vodovodného ventilu v šachte elokované pracovisko
|
130,00 |
s DPH |
12/2025/OBJ zo dňa 10.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Marián Čačko Tušice |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
fa skutočná spotreba elektriny 4/25 elok.prac
|
85,39 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
fa za telekomunikačné služy - telefóny
|
53,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
fa splátka plynu 6 /2025 elokované pracovisko
|
64,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
fa za kancelárske kreslo, ochraná podložka na podlahu, prachovky na počítačš
|
111,39 |
s DPH |
19/2025/OBJ zo dňa 20.5.2025
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
JYSK s.r.o. prevádzka Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
fa spotreba elektriny elokované prac. 4/2025
|
90,46 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35/025
|
fa za telekomunikačné služy - telefóny
|
54,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
splátka plynu 5/2025 elokované pracovisko
|
151,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
fa oprava rozvádzačov
|
98,40 |
s DPH |
18/2025/OBJ zo dňa 28.4.2025
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MHcontrol s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
fa za skutočnú spotrebu elektriny 3/25 elokované pracovisko
|
79,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke el.energie s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
fa doplnenie hygienických potrieb pre školu
|
231,40 |
s DPH |
16/2025/OBJ zo dňa 4.4.2025
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
MIPA MI s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
fa služby GDPR I.Q 2025
|
86,09 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2020
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
PP PROTECT s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
fa za telekomunikačné služby - telefóny
|
53,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
fa služby BOZP,PO I.Q 2025
|
150,00 |
s DPH |
stála platba do zrušenia
|
Zmluva 1/2018
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Mária Čarná |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
splátka plynu 4/2025 elokované pracovisko
|
394,00 |
s DPH |
stála platba do zrušenia
|
Zmluva o dodávke plynu s SPP BA
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
fa doplnenie substráty, hnojivá, postreky pozemok
|
117,54 |
s DPH |
11/2025/OBJ zo dňa 10.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Poľnosev Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |