|
|
Faktúra |
75/2012
|
fa školský služobný mobil obd. 08-09/12
|
19,64 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
splátka plynu zrekonštruovaná škola 9/2012
|
135,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke plynu s SPP
|
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
objednávka na školské tlačivá, triedne knihy, výkazy, krúžky
|
do200.00 |
s DPH |
|
objednávka bude realizovaná v piebehu roka na základe požiadaviek a potrieb pre pedagogickú dokumentáciu
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
objednávka na 2 vyučovacie hodiny na dopravné ihrisko do Sobraniec pre žiakov a pedagógov
|
54,00 |
bez DPH |
|
obj.37/2013
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Onder Martin Autoškola |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013/P
|
objednávka na vstupenky na exkurziu do Vihorlatského múzea v Humennom v rámci projektu akt.5.5.5
|
45,00 |
bez DPH |
|
obj.
|
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
stravné kupony pre zamestnancov 10/12
|
cca1070.00 |
s DPH |
|
komisonárska zmluva
|
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
stravné kupony pre zamsntnaocv
|
970,00 |
s DPH |
|
komisonárks zmluva
|
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.05.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
stravné kupony pre zam,estnancov
|
428,00 |
s DPH |
|
komisionárska zmluva
|
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
faktúra za stravné kupony
|
1 070,17 |
s DPH |
obj.34/2012
|
komisionárska zmluva
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
obj. na pedagogické tlačivá, triedne knihy, výkazy, katalógy k pedagogickej dokumentácii
|
400,00 |
s DPH |
|
celoročná objednávka
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
obj. na stravné lístky 12/2019
|
119,40 |
s DPH |
obj. 58/2019 zo dňa 13.12.2019
|
bez zmluvy
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
faktúra za spotrebu dovného elokované pracovisko 12/2014-3/2015
|
33,01 |
s DPH |
|
Zmuva o dodávke vody s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
objednávka na stravné kupony pre zamestnancov s odplatou pre dodávateľa
|
1 037,14 |
s DPH |
|
Zmluvy 2/2015 o poskytovaní stravovania pre zamestnancov s Dejeuner Bratislava
|
|
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
fa za stravné kupony 8/2015
|
432,44 |
s DPH |
obj.30/2015 zo dňa 31.8.2015
|
Zmluva č.2/2015
|
|
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Dejenuer Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
poistné výpočt.technika Digiskola elok.prac. 2017-2018
|
31,70 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 27418 s Union poisťovňa Bratislava
|
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
obj. na stravné kupony pre zamestnancov 7/2015
|
366,48 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2015 s Dejeuner Bratislava
|
|
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
fa za stravné kupony pre zamestnancov 7/2015
|
366,48 |
s DPH |
obj.28/2015
|
Zmluva č. 2/2015 s Dejeuner Bratislava
|
|
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
fa za spotrebu vody elokované prac. obd. 3-6/2019
|
86,58 |
s DPH |
|
Zmluva s VVaS Košice
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2015 2230023175
|
fa vyúčtovanie odberu el.energie za rok 2014 za zrekonštruovanú školu
|
148,39 |
s DPH |
|
Zmluva s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠZŠ Trhovište |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
fa splátka plynu elok.prac.10/18
|
232,00 |
s DPH |
|
Zmluva s SPP o dodávke plynu
|
|
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
03.10.2018 |